馬莉 追問

2023-11-04 15:07

老師，我上午試著勾選了一張發(fā)票，前任會計沒等我處理就提交上報了，她不會處理直接去稅務大廳，大廳給做進項轉出了，如果不撤銷申報、勾選統(tǒng)計，是不是將來收到那張發(fā)票也已經無法抵扣了，對吧？

馬莉 追問

2023-11-04 15:08

即便收到那張發(fā)票，也無法抵扣了，對吧？

郭老師 解答

2023-11-04 15:08

你去修改進項轉出，修改了進項轉出之后
修改之后你看電子稅務局所屬期幾月份

馬莉 追問

2023-11-04 15:17

老師我上截圖了，你看下應該如何修改呢？

郭老師 解答

2023-11-04 15:20

附表二23B的那個刪除

馬莉 追問

2023-11-04 15:26

老師的意思是我把這筆進項轉出給刪除，等將來收到這筆發(fā)票已經抵扣了，正常入帳就可以了，沒收到的話再處理也就是進項轉出，否則即便將來收到這張發(fā)票也不可能再抵扣了，因為勾選不到它了，是這個意思嗎？

郭老師 解答

2023-11-04 15:27

你好，沒有收到的，你看一下發(fā)票是不是丟失了，問一下銷售方那邊實際業(yè)務，去稅務局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一點復印件做賬抵扣照樣可以的，如果是電子發(fā)票，讓他再給你發(fā)一遍。

馬莉 追問

2023-11-04 15:31

明白老師！

因為10月份申報期未到，我打算在數字帳戶里找到那那發(fā)票給它取銷勾選，首先要把前會計做的增值稅申報給作廢，是點擊“作廢”對吧？

馬莉 追問

2023-11-04 15:32

然后再到數字帳戶里撤銷勾選統(tǒng)計，對吧？

郭老師 解答

2023-11-04 15:36

對的，是的，是這么做的。

馬莉 追問

2023-11-04 15:45

老師，撤銷增值稅申報進入數字帳戶，原來勾選的發(fā)票都變成未勾選狀態(tài)嗎？

郭老師 解答

2023-11-04 15:46

你好，在已勾選里面找到這些發(fā)票，你不想勾選哪個前面的對話去掉提交就行了，然后他就在未勾選里面了

馬莉 追問

2023-11-04 15:52

對啊，老師，可是我到數字帳戶里選擇“已勾選”后，發(fā)現是空的呢？原來已經勾選的發(fā)票不顯示呢？

馬莉 追問

2023-11-04 15:55

對啊，老師，你看下我的截圖，已勾選是空的呢？

郭老師 解答

2023-11-04 16:00

看上面的所屬期是幾月份的呀，所屬期是十月份嗎。

馬莉 追問

2023-11-04 16:03

老師是10月份的

郭老師 解答

2023-11-04 16:08

你去未勾選里面找一下的

馬莉 追問

2023-11-04 16:11

老師，是有延時啊，我剛才“未勾選、已勾選”都是是空的，現在云查詢下，未勾選里有了發(fā)票信息，出現延時了

郭老師 解答

2023-11-04 16:15

你看下你選擇的條件對吧

馬莉 追問

2023-11-04 16:20

對的，現在都展示出來了
今天問題都解決了！
老師再見！感謝！

郭老師 解答

2023-11-04 16:21

不用客氣，周末愉快