習(xí)題3甲食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱"甲公司"，增值稅一般納稅人，無運(yùn)輸資質(zhì)）2021年11月發(fā)生下列經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)： (1）外購(gòu)面粉一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額800000元；購(gòu)進(jìn)淀粉一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額120000元；向農(nóng)戶收購(gòu)玉米，開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明價(jià)款200000元，當(dāng)月并未領(lǐng)用。 (2）存貨盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月購(gòu)進(jìn)的一批白糖短缺10%，該批白糖購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額130000元，支付運(yùn)費(fèi)取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明金額8000元，均已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。經(jīng)查，5％因管理不善丟失，5％系儲(chǔ)存過程中發(fā)生的合理?yè)p耗。上月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-11-02 20:51

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