某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人。2022年6月對(duì)某品牌計(jì)算機(jī)采取以舊換新方式進(jìn)行促銷,總共銷售了60臺(tái)計(jì)算機(jī),并回收了60臺(tái)舊計(jì)算機(jī),每臺(tái)舊計(jì)算機(jī)不含增值稅作價(jià)400元,扣除舊貨收購(gòu)價(jià)后實(shí)際取得的不含稅銷售收入為300000元。要求:計(jì)算該商貿(mào)公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。

李小瑤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-02 15:15

同學(xué)您好，該商貿(mào)公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額=（60*400+300000）*13%=42120元

標(biāo)致的云朵追問

2023-11-02 15:21

還有這兩題

標(biāo)致的云朵追問

2023-11-02 15:22

求求求了

李小瑤老師解答

2023-11-02 15:31

1、增值稅的銷項(xiàng)稅額=100*52000*0.13+13560/1.13*0.13
2、增值稅的銷項(xiàng)稅額=400*220*（1+10%）*0.13

李小瑤老師解答

2023-11-02 15:32

丁公司當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=39000+（40000+3600）/1.09*0.09+28340/1.09*0.09+3605/1.03*0.03

李小瑤老師解答

2023-11-02 15:37

5、當(dāng)月應(yīng)納增值稅=75000*0.13-34700*0.2
6、
當(dāng)月應(yīng)納增值稅=164800/1.03*0.03

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