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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-11-02 09:37

您好，這個(gè)是這樣計(jì)算的哈，   （33×4%-4×30%）+80×4%=3.32（萬(wàn)元）。

日曄星晨 追問

2023-11-02 09:39

為什么后面這個(gè)50%不能扣減前面繳納的消費(fèi)稅？

小鎖老師 解答

2023-11-02 09:41

因?yàn)檫@個(gè)不屬于消費(fèi)稅扣除的標(biāo)準(zhǔn)的

日曄星晨 追問

2023-11-02 09:45

好的 要復(fù)習(xí)過(guò) 不記得了 謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-11-02 09:46

不客氣的，祝您開心

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好：委托加工收回直接出售不繳納消費(fèi)稅
2023-03-16 21:57:21
換成可以抵扣的消費(fèi)品，應(yīng)該如何計(jì)算 50%繼續(xù)加工 =80*4%-4*50%=1.2（萬(wàn)元）
2024-10-27 23:54:03
您好，這個(gè)是這樣計(jì)算的哈，? ?（33×4%-4×30%）%2B80×4%=3.32（萬(wàn)元）。
2023-11-02 09:37:11
你好，同學(xué)。 你這里銷售時(shí)交納消費(fèi)稅為 80*消費(fèi)稅率。 之前代交的消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅。 借 原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅 4 貸 銀行存款
2020-03-17 11:08:18
1.采取直接收款方式銷售生產(chǎn)的A 類面霜，每瓶 20克，不含稅售價(jià) 500元。 解析：AB高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)需要繳納消費(fèi)稅，每瓶需要繳納消費(fèi)稅的金額：500*15%=75元。 你再回復(fù)一下繼續(xù)處理
2023-05-25 15:22:10
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  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車（摩托車整車、零 問

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷售額×3%） 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品（開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

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    申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

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