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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-06 14:39

分公司借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款
總公司借；銀行存款   貸；其他應(yīng)收款

自硪摧眠﹖ 追問

2018-02-06 14:41

賬上沒有其他應(yīng)付余額

自硪摧眠﹖ 追問

2018-02-06 14:42

分公司賬上只有銀行和未分配利潤有余額，要是借其他應(yīng)付就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2018-02-06 14:55

你好，之前不欠總公司款項？

自硪摧眠﹖ 追問

2018-02-06 15:23

不欠，清算后只有銀行存款

鄒老師 解答

2018-02-06 15:28

借；利潤分配——應(yīng)付利潤    貸；應(yīng)付股利      
借；應(yīng)付股利    貸；銀行存款
你好，可以按利潤分配處理

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相關(guān)問題討論
分公司借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 總公司借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2018-02-06 14:39:51
你好，分公司，總公司都需要對這個款項做分錄的
2018-02-01 13:16:58
您好。子公司已經(jīng)注銷了，對子公司的欠款沒有收回的可能，應(yīng)做營業(yè)外支出清理。借 營業(yè)外支出，貸 應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款。
2020-07-21 19:12:43
你好，銀行存款余額直接歸還給法人個人賬戶，這個是償還借款，還是分配剩余資產(chǎn)？
2019-11-13 11:53:44
你好；? ? 分公司注銷了 之前分公司是 獨立開票的話；? 讓分公司負(fù)責(zé)人 帶著注銷資料去稅務(wù)局申請代開發(fā)票； 而不是直接總部代開哈? ?
2022-03-16 18:00:16
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