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老師，我12月份未計提附加稅，跨年了我申報的時候因為有收入，所以繳納了附加稅，這個怎么辦，同時，附加稅還影響所得稅，我所得稅也多計提，多繳納了，這個所得稅又怎么辦？
胡子X-Man
于2018-02-06 12:21 發(fā)布 ??3217次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-02-06 12:55
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老師，我12月份未計提附加稅，跨年了我申報的時候因為有收入，所以繳納了附加稅，這個怎么辦，同時，附加稅還影響所得稅，我所得稅也多計提，多繳納了，這個所得稅又怎么辦？
答： 補計提附加稅 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費——附加稅 沖銷多計提的所得稅借；應交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調整
外貿企業(yè)繳納所得稅需計提附加稅嗎
答： 您好，外貿企業(yè)繳納企業(yè)所得稅不需計提附加稅，繳納增值稅需要計提附加稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，用的比較多的需要計提的稅種有:企業(yè)所得稅和附加稅，無論小規(guī)模還是一般納稅人，企業(yè)所得稅和附加稅是在月末或季末計提，次月申報、繳納，無論小規(guī)模還是一般納稅人，增值稅按月或按季申報、繳納，無論小規(guī)模還是一般納稅人，個稅按月申報、繳納以上說的對嗎？
答： 你好，企業(yè)所得稅是季度申報的，個稅月度申報的，小規(guī)模納稅人一般季度申報增值稅和附加稅，一般納稅人一般月度申報增值稅和附加稅。
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胡子X-Man 追問
2018-02-06 13:33
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2018-02-06 13:37
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2018-02-06 13:41
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