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送心意

miao

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-10-31 11:16

同學您好,調整分錄正確。攤銷金額不大,并且不影響損益,可以不用調整以前年度的

聽雨 追問

2023-10-31 11:19

老師,最后這個計入管理費用-攤銷無形資產(chǎn)639.25,是損益類啊

miao 解答

2023-10-31 11:21

直接固定資產(chǎn)折舊計入管理費用——折舊費,這種可以不再調整,因為金額不是很大

聽雨 追問

2023-10-31 11:23

謝謝老師,我以為當時入了固定資產(chǎn),是第二個月折舊,無形資產(chǎn)是當月攤銷,調整過來后,需要補上第一個月沒做的攤銷

miao 解答

2023-10-31 11:29

就幾百塊錢,可以直接做到當期,不用調以前年度

聽雨 追問

2023-11-01 10:41

老師,我無形資產(chǎn)記入累計攤銷后,資產(chǎn)負債表期末數(shù)怎么是負數(shù)呢,麻煩您看看我截圖

miao 解答

2023-11-01 10:44

為什么會影響長期待攤費用金額

聽雨 追問

2023-11-01 10:47

記憑證時候,一級會計科目里面沒有設置累計攤銷,后來我們把“長期待攤費用”改為了“累計攤銷”,但是不明白為啥出現(xiàn)負數(shù)

miao 解答

2023-11-01 10:49

累計攤銷是無形資產(chǎn)的備抵科目,相當于是二級科目,不是一級科目。您這樣直接改長攤名稱,但公式?jīng)]改,估計不行,而且如果后面有長攤的業(yè)務有核算,還是要還原的

聽雨 追問

2023-11-01 10:51

這種情況咋辦呢?會計分錄做時候是:借:管理費用     貸:累計攤銷,           我需要怎么調整呢

miao 解答

2023-11-01 10:54

累計攤銷是無形資產(chǎn)的備抵科目嗎,還是原來的長期待攤費用改名稱改過來的

聽雨 追問

2023-11-01 10:57

記賬時候因為沒有累計攤銷,我就把長期待攤費用改名成為累計攤銷了(因為長期待攤費用一直沒用),這是今天剛出報表,發(fā)現(xiàn)這個科目出現(xiàn)了負數(shù)

miao 解答

2023-11-01 11:14

您這樣做肯定會出現(xiàn)負數(shù)的,建議把錯誤的重回,按正確的來

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同學您好,調整分錄正確。攤銷金額不大,并且不影響損益,可以不用調整以前年度的
2023-10-31 11:16:46
?你好;? ? ? ?多分攤了。 應該是做 借累計攤銷貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤? ;? 然后 你這個是好久年度的??
2022-05-16 11:14:26
借未分配利潤,貸累計攤銷,
2021-02-02 16:09:06
你好,更正確分錄是正確的
2019-08-14 14:49:38
同學你好 要的 用以前年度損益調整來做
2021-03-30 09:30:39
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