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大侯老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)

2023-10-28 14:27

同學(xué)你好，稅法上并沒(méi)有規(guī)定不能給小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票。所以，如果小規(guī)模納稅人要求開具增值稅專用發(fā)票的，銷售方應(yīng)當(dāng)開具。

大侯老師 解答

2023-10-28 14:33

同學(xué)你好，站在實(shí)務(wù)的角度，貴司有兩個(gè)選擇，要求對(duì)方開票和退款退貨。
  1.要求對(duì)方開票，對(duì)方給的理由在稅務(wù)角度是站不住腳的，這種情況是要在稅務(wù)投訴對(duì)方收款不給開票，稅務(wù)局很快就會(huì)找到對(duì)方給貴司開票。當(dāng)然，要考慮和對(duì)方公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。
  2.退款。退款意味著這筆業(yè)務(wù)取消，要看這筆業(yè)務(wù)對(duì)貴司不是重要，一般因?yàn)殚_票的事情取消業(yè)務(wù)都挺可惜的，如果對(duì)方只是暫時(shí)開不了票，下個(gè)月可以給開，本月可以掛往來(lái)，先不入成本。如果不是時(shí)間問(wèn)題，就是只能拿開專票，如果在價(jià)格上沒(méi)有折讓，專票也是可以要的。只不過(guò)貴司作為小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金。

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以的，可以開普票給對(duì)方 這個(gè)不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
增值稅一般納稅人開普通發(fā)票需要購(gòu)買普通發(fā)票
2015-10-31 10:48:06
收到普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)做賬，開普通發(fā)票正常確認(rèn)收入
2022-05-05 10:03:34
你好， 一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-04-19 16:13:49
您好！普通發(fā)票不能抵扣。
2016-12-01 10:51:20
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