薄荷凝望 追問

2018-02-05 09:15

那購酒送禮品又怎么做賬？

鄒老師 解答

2018-02-05 09:16

你好，也是這樣做賬務(wù)處理，設(shè)置庫存商品的明細不同而已

薄荷凝望 追問

2018-02-05 09:26

這樣做那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本送的禮品或酒就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了？

鄒老師 解答

2018-02-05 09:27

你好，是的，已經(jīng) 計入了費用，就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

薄荷凝望 追問

2018-02-05 09:35

老師，還有平時也會有買酒送酒的，那送的酒也是計入費用嗎？是按成本價？

鄒老師 解答

2018-02-05 09:39

你好，是的，計入費用 
需要在不同酒類之間確認收入，同時 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本

薄荷凝望 追問

2018-02-05 09:45

后面那句不明白，老師再解釋一下

鄒老師 解答

2018-02-05 09:45

借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
借；主營業(yè)務(wù)成本   銷售費用   貸；庫存商品 
就是與正常銷售一樣，在不同的產(chǎn)品之間按比例確認收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本

薄荷凝望 追問

2018-02-05 10:18

老師，商品銷售稅金及附加就是稅金及附加嗎？我金蝶上本來就有這個，如果一樣就不用加個稅金及附加了

鄒老師 解答

2018-02-05 10:18

你好，是通過稅金及附加核算的

薄荷凝望 追問

2018-02-05 14:15

老師 請問物流發(fā)貨費用計入什么科目，這個發(fā)票是用來抵銷售人員私車公用的費用，找了物流發(fā)票來抵，但是這個費用是行政部來報銷的

鄒老師 解答

2018-02-05 14:18

你好，購進環(huán)節(jié)可以計入管理費用，銷售環(huán)節(jié)計入銷售費用