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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-10-28 13:44

你好,未交增值稅借方金額是0.02,是什么原因導致的呢? 

追問

2023-10-28 13:50

應該是多計提的,這個是有稅收減免的,是沖營業(yè)外收入還是以前年度損益呢?

鄒老師 解答

2023-10-28 13:50

你好,多計提的就需要沖銷,如果涉及損益科目,是通過  以前年底損益調整  科目核算

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你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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