阿黎 追問

2018-02-04 17:40

老師，我把負(fù)債表發(fā)過來，您幫我看一下

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 17:42

您好，如果按期末余額填寫的話，注銷清算表都寫0即可，前提是2017年要進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳。

阿黎 追問

2018-02-04 17:46

企業(yè)現(xiàn)在要注銷，那怎么填

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 17:49

您好，現(xiàn)在要注銷的話，可以填寫固定資產(chǎn)清理所得。負(fù)債時的年初數(shù)據(jù)我看不到啊。

阿黎 追問

2018-02-04 17:56

我重新發(fā)一個

阿黎 追問

2018-02-04 17:59

這是2016年的報表，您看一下期未數(shù)

阿黎 追問

2018-02-04 17:59

您幫忙看一下

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 18:02

您好，看到了，就填寫那個固定資產(chǎn)清理所得的清算表就行了。

阿黎 追問

2018-02-04 18:04

附表一里面的貨幣資金數(shù)不用填嗎

阿黎 追問

2018-02-04 18:07

固定資產(chǎn)清理沒有數(shù)據(jù)啊

阿黎 追問

2018-02-04 18:16

王老師，是填寫這4張表

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 18:18

您好，貨幣資金不需要填寫的。固定資產(chǎn)清理要填寫原值，處理收入，沒有填寫0。以及損失金額等。是填寫這四張表的。

阿黎 追問

2018-02-04 18:22

固定資產(chǎn)清理在哪張表中填寫

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 18:26

您好，在資產(chǎn)處置損益明細(xì)表，以及企業(yè)清算所得稅申報表填寫，貨幣資金可以填寫到剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表，歸還股東投資。

阿黎 追問

2018-02-04 18:31

在資產(chǎn)處置損益表中，填寫固定資產(chǎn)清理這一項中，填寫固定資產(chǎn)原值142500元嗎

阿黎 追問

2018-02-04 18:32

所得稅表中填哪項

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 18:32

您好，是的。 不好意思，我先去吃飯了，有問題您接著提問，一會回來再回復(fù)您，謝謝。

阿黎 追問

2018-02-04 19:11

所得稅表中填哪項

阿黎 追問

2018-02-04 19:16

固定資產(chǎn)折舊后，沒有清理變賣，那要怎樣處理

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 20:01

您好，填寫行次1。固定資產(chǎn)清理分錄，一般情況下，借；固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸；固定資產(chǎn)。再借：營業(yè)外支出，貸；固定資產(chǎn)清理。再借；本年利潤，貸；營業(yè)外支出。再借；利潤分配-未分配利潤，貸；本年利潤。

阿黎 追問

2018-02-04 20:06

固定資產(chǎn)清理的分錄1月份我就按這個做嗎

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 20:13

您好，您2017年不是清理處理了嗎？2017年12月31日您的資產(chǎn)負(fù)債表上，固定資產(chǎn)金額是0了。

阿黎 追問

2018-02-04 20:14

那資產(chǎn)負(fù)債表中，固定資產(chǎn)清理為1萬元，那資產(chǎn)處理損益表中，怎樣填呢

王雁鳴老師 解答

2018-02-04 20:16

您好，填寫到清算所得負(fù)數(shù)1萬元。