客戶向我們公司要產(chǎn)品質(zhì)量索賠，只開了收據(jù)給我們，沒有開發(fā)票給我們，是正常的嗎？

答： 是的，對方無需開具發(fā)票。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

客戶對我們進(jìn)行質(zhì)量索賠500，現(xiàn)在 客戶給我們開了一張收據(jù)，收據(jù)上交款單位是我們公司，收款方式：從貨款中扣除。問這收據(jù)是不是不對，應(yīng)該我們開收據(jù)給客戶吧？

答： 你好，收據(jù)是由收款方開具，誰收款誰開收據(jù)。