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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-10-21 17:12

你好，學(xué)員，這個(gè)是按照利潤總額繳納的

羽凌楹 追問

2023-10-21 17:13

那沒利潤正常嗎

冉老師 解答

2023-10-21 17:13

沒利潤的話，不需要繳納的

羽凌楹 追問

2023-10-21 17:35

小規(guī)模納稅人不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？做賬還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

冉老師 解答

2023-10-21 17:41

不需要的
小規(guī)模納稅人，價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用，不用單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)稅

羽凌楹 追問

2023-10-21 17:44

那每月期末銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)還是一季度結(jié)轉(zhuǎn)一次？

冉老師 解答

2023-10-21 17:46

小規(guī)模納稅人的，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

羽凌楹 追問

2023-10-21 17:53

那應(yīng)交稅費(fèi)有余額怎么辦

羽凌楹 追問

2023-10-21 17:55

不用做分錄 借：應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)  貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  嗎？

羽凌楹 追問

2023-10-21 17:56

錯(cuò)了，應(yīng)該是不用做分錄 借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額    貸：應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)   嗎？

冉老師 解答

2023-10-21 18:02

如果免稅的話，應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

冉老師 解答

2023-10-21 18:02

如果你們正常交稅
貸方確認(rèn)收入，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


實(shí)際繳納的話
借方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

冉老師 解答

2023-10-21 18:03

這樣的話，應(yīng)交稅費(fèi)一借一貸就是平了

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相關(guān)問題討論
你好，也是25%，所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費(fèi)是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據(jù)這個(gè)填寫所得稅申報(bào)表申報(bào)，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
你好，其實(shí)是沒有區(qū)別的 小規(guī)模與一般納稅人是對增值稅的分錄，企業(yè)所得稅是不去區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人的
2019-03-22 17:05:28
你好！不是，如果你這個(gè)小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)也是5%。
2024-07-10 17:01:12
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