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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2023-10-19 20:35

您好，這個目前還沒有認證的話，你們是可以直接走費用的

JoJo Chan 追問

2023-10-19 20:37

沒有認證，稅局說全額抵減稅，這張發(fā)票也不需要勾選認證。
分錄這么做：
借：管理費用
   貸：銀行存款
？

小鎖老師 解答

2023-10-19 20:38

嗯對，是可以先這樣做的

JoJo Chan 追問

2023-10-19 20:40

那以后，實際抵減稅的時再轉減免稅額科目？

小鎖老師 解答

2023-10-19 20:40

嗯對，到時候再沖銷管理費用

JoJo Chan 追問

2023-10-19 20:42

好的，謝謝

小鎖老師 解答

2023-10-19 20:44

不客氣的，早點休息

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相關問題討論
您好！不交你就開不了票拉 。
2018-09-26 17:33:56
你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2020-06-08 12:48:17
你好，你是指稅控盤的年費在主表的哪一欄體現(xiàn)的意思？
2020-04-27 14:49:34
可以的，全額抵扣
2019-06-25 15:36:56
購買的借管理費用貸銀行存款 全額抵扣，借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2020-07-10 19:06:26
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