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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-10-19 11:13

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，個人

借其他應(yīng)收款，公司貸銀行
退回來再做相反的。

渲文 追問

2023-10-19 11:49

老師，不太明白哦，我是這樣做的，1.公司收到代付標(biāo)書款：借：銀存、貸：其他應(yīng)付款-標(biāo)書費(fèi)，2.代付標(biāo)書款：借：其他應(yīng)付-標(biāo)書費(fèi)，貸：銀存，3.公司收到退還標(biāo)書費(fèi)：借：銀存，貸：其他應(yīng)付-某某人，4.退公司退還標(biāo)書費(fèi)，借：其他應(yīng)付-某某人，貸：銀存，這樣做可以嗎？

郭老師 解答

2023-10-19 11:51

可以的，可以這么做的。

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借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，正常做帳，匯算清繳調(diào)整。
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