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老師，一般納稅人，如果進項稅額一定了是40000，稅率是11，那 4萬/0.11X1.11, =含稅銷售額， 這相 推算的公式對嗎？？？
半城煙沙
于2018-01-31 10:00 發(fā)布 ??1204次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-31 10:01
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老師，一般納稅人建筑安裝行業(yè)，這期報稅沒有銷售額，但抵扣了進項稅。本期進項稅額明細打開沒數(shù)據(jù)，要自己填入本期的進項稅額嗎
答： 你好，沒有自動取到數(shù)就自己填進去
這個月有留抵的進項稅額的，那道路貨物運輸下面兩行要寫銷售額嗎？是一般納稅人
答： 你好，有留抵稅額，附加稅的計稅依據(jù)填寫0就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一個一般納稅人的生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)，既有內(nèi)銷又有出口，進項稅怎么劃分？是不是只有在內(nèi)銷銷售額小于所有進項稅額時才會發(fā)生退稅？這種情況下怎么做才可以做到節(jié)稅
答： 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(財政部 國家稅務(wù)總局第50號令)文件第二十六條的規(guī)定:一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計.
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