繁華 追問

2020-06-10 11:48

怎么填啊

繁華 追問

2020-06-10 11:49

沒填過啊

小云老師 解答

2020-06-10 11:51

在你的附表本期認證抵扣的進項稅額那里填

繁華 追問

2020-06-10 11:53

3-5月都沒填可以累計一起填嗎

繁華 追問

2020-06-10 11:59

是這里填嗎，但主袁沒選到數(shù)啊

繁華 追問

2020-06-10 12:00

主表之前是這些數(shù)據(jù)，現(xiàn)在還是這些數(shù)據(jù)

小云老師 解答

2020-06-10 12:00

可以，不是待抵扣，是最上面的

繁華 追問

2020-06-10 14:54

老師，問個問題，稅局稽查發(fā)票的讓公司拿賬過去查發(fā)現(xiàn)2016年賬會計暫估了至今沒取發(fā)票共90萬。稅局稽查科說要補稅，可以不補嗎？

小云老師 解答

2020-06-10 15:02

不可以，沒有發(fā)票你們早就該補交的

繁華 追問

2020-06-10 15:06

有什么更好的處理辦法嗎

小云老師 解答

2020-06-10 15:07

沒有，查都查到了肯定要交的

繁華 追問

2020-06-10 15:09

我是分公司填不了數(shù)據(jù)嗎進項稅額的

小云老師 解答

2020-06-10 15:21

是一般納稅人的可以填。

繁華 追問

2020-06-10 15:35

但你說的那幾欄是灰色的填不了數(shù)啊

小云老師 解答

2020-06-10 15:37

附表二，本期已認證的發(fā)票那填

小云老師 解答

2020-06-10 15:37

填不了的話你之前表上的進項數(shù)據(jù)是怎么來的呢？

繁華 追問

2020-06-10 15:45

剛來這張公司兩個月

小云老師 解答

2020-06-10 16:27

正常就是填附表2本期認證進項稅額欄的，如果確實填不了可以找你專管員溝通下是什么情況，看是輔導期嗎還是干嘛