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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-01-30 16:33

沒事的,有些老會(huì)計(jì)還在用待攤費(fèi)用科目的,您還是按月攤銷就行了。 
比如  借:管理費(fèi)用--房租    貸:待攤費(fèi)用--房租

xiao材 追問

2018-01-30 16:34

問題是現(xiàn)在在審計(jì),會(huì)計(jì)師事務(wù)所的人讓我們調(diào)賬,我做了一筆調(diào)賬是借預(yù)付賬款,貸待攤費(fèi)用,而且前面老會(huì)計(jì)在11月和12月攤銷過兩次

張艷老師 解答

2018-01-30 16:36

如果這樣,可以做借預(yù)付賬款,貸待攤費(fèi)用

xiao材 追問

2018-01-30 16:38

會(huì)計(jì)師事務(wù)所說這樣做不行,可又不說應(yīng)該怎么做,我很糾結(jié)。。。。。。

張艷老師 解答

2018-01-30 16:41

將11月和12月兩個(gè)月的也給調(diào)過來,現(xiàn)在事務(wù)所的人很好說話的,您要多溝通。

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沒事的,有些老會(huì)計(jì)還在用待攤費(fèi)用科目的,您還是按月攤銷就行了。 比如 借:管理費(fèi)用--房租 貸:待攤費(fèi)用--房租
2018-01-30 16:33:05
審計(jì)不看取得發(fā)票日期,只看你們?cè)诮衲甑臅r(shí)候,對(duì)方有沒有給你們履行相應(yīng)的合同義務(wù)。
2021-11-16 13:53:51
你好,外賬沒有發(fā)票的費(fèi)用通常是不入賬的
2017-07-28 10:17:26
在匯算清繳前取得發(fā)票。
2021-03-12 11:51:27
你好,第二年取得發(fā)票,做相應(yīng)費(fèi)用(以前年度損益調(diào)整)分錄就是了
2022-08-26 19:23:56
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