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送心意

袁袁袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2023-10-16 10:47

你好，首先要保證這個業(yè)務(wù)是真實的，票據(jù)你是善意取得的，并非故意取得假發(fā)票，如前期取得假發(fā)票，應(yīng)該在匯算清繳時做納稅調(diào)整，在取得真發(fā)票時才能調(diào)回來，但是必須報政業(yè)務(wù)是真實的

undefined 追問

2023-10-16 10:57

老師，您好，業(yè)務(wù)是真實的，那我現(xiàn)在需要去調(diào)整21年和22年的納稅調(diào)整嗎？去補(bǔ)繳稅費嗎？但是我現(xiàn)在又要求對方取了正常的票進(jìn)來，金額也開成一模一樣的

袁袁袁老師 解答

2023-10-16 10:59

你好，正規(guī)的操作是需要修改21年和22年的納稅匯算清繳的，然后在23年的匯算清繳時再調(diào)整回來，需要補(bǔ)繳21年和22年的所得稅以及滯納金，23年退稅

undefined 追問

2023-10-16 11:07

老師，那我能不能不這樣麻煩，反正金額也是一樣的，票我也取進(jìn)來了，我就寫個情況說明，把正常的票附在后面可行嗎？

袁袁袁老師 解答

2023-10-16 11:09

你好，就個人判斷以及實務(wù)操作而言，如果金額較小，你的操作也是可行的，反正需要自己考慮

undefined 追問

2023-10-16 11:09

好的，感謝老師您的教誨，感謝您

袁袁袁老師 解答

2023-10-16 11:09

不客氣，祝你工作順利

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