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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-29 18:55

你好！實(shí)務(wù)中一般小點(diǎn)的公司，所得稅不計(jì)提。大點(diǎn)的企業(yè)按月計(jì)提，虧損也要計(jì)提，負(fù)計(jì)提

大海 追問(wèn)

2018-01-29 19:24

計(jì)提負(fù)數(shù)？

老江老師 解答

2018-01-29 19:29

@343*020:所得稅是按年計(jì)算繳納的，假如1月盈100，計(jì)提了25，2月盈100，計(jì)提了25，3月虧200，如果不計(jì)提，賬面上計(jì)提就是50，而實(shí)際利潤(rùn)是0，不要交，所以，這里要負(fù)數(shù)計(jì)提，明白沒(méi)

大海 追問(wèn)

2018-01-29 19:37

即3月計(jì)提-50？

老江老師 解答

2018-01-29 19:49

@343*020:是的！

大海 追問(wèn)

2018-01-30 10:50

如果小規(guī)模2017年之前都是虧損，現(xiàn)在有2018年當(dāng)年盈利了，但累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，那2018年還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？計(jì)提企業(yè)所得稅是每年只管當(dāng)年的，還是要管以前年度的累計(jì)是虧是盈利?

老江老師 解答

2018-01-30 11:24

@343*020:你好，有以前年度虧損可以彌補(bǔ)，可以不計(jì)提所得稅！

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你好！實(shí)務(wù)中一般小點(diǎn)的公司，所得稅不計(jì)提。大點(diǎn)的企業(yè)按月計(jì)提，虧損也要計(jì)提，負(fù)計(jì)提
2018-01-29 18:55:40
這個(gè)月盈利，本季度算下來(lái)也是盈利 是的，要計(jì)提所得稅 如果一個(gè)月盈利，季度是虧損的話，是不是就不用計(jì)提企業(yè)所得稅？ 是的，不用計(jì)提
2019-01-07 15:31:04
你好，季度申報(bào)的就需要按季度計(jì)提 累計(jì)是虧損還是變成盈利了
2018-08-07 10:05:16
你好，企業(yè)所得稅通常是按季度計(jì)提 從1到6月份企業(yè)一直虧損，到7月有盈利，累計(jì)是虧損還是盈利？
2021-08-12 20:15:14
虧損的直接不用計(jì)提的
2019-12-04 09:26:51
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