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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-01-29 15:00

用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)做分錄。 
借：以前年度損益調(diào)整   貸：銀行存款 
借：未分配利潤(rùn)  貸：以前年度損益調(diào)整

美麗的自行車 追問(wèn)

2018-01-29 15:45

老師那那筆漏做的購(gòu)貨發(fā)票呢？也是這樣的做法嗎？

張艷老師 解答

2018-01-29 16:21

借：庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸：銀行存款 
不涉及損益的，要用科目原形。

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你好，直接計(jì)入費(fèi)用就可以了，如果做了分錄直接把發(fā)票附在對(duì)應(yīng)的分錄后面就行
2020-08-20 17:15:34
您好，就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎，您可以先把暫估對(duì)紅沖了，然后再安發(fā)票的金額入賬，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，有差額的，那就需要結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
2019-01-28 15:27:15
同學(xué)你好 對(duì)的 沒(méi)有發(fā)票做往來(lái)
2021-09-10 16:31:34
具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？19年是否做預(yù)提的分錄呢？
2020-01-15 15:40:38
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付賬款——暫估
2018-01-23 10:39:09
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