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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-10-11 14:30

取得自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品可以按9%抵扣。

猶豫的星星 追問(wèn)

2023-10-11 14:30

我再報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么操作呢

玲老師 解答

2023-10-11 14:33

需要手動(dòng)填寫，在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)那個(gè)里面抵扣。

猶豫的星星 追問(wèn)

2023-10-11 14:35

意思是要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？我不太理解農(nóng)產(chǎn)品，還是首次接觸，麻煩老師指導(dǎo)一下

玲老師 解答

2023-10-11 14:37

你好，您取得的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票就屬于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

猶豫的星星 追問(wèn)

2023-10-11 14:39

那我沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣是吧

玲老師 解答

2023-10-11 14:43

是的，沒(méi)有發(fā)票是不能抵扣的。

猶豫的星星 追問(wèn)

2023-10-11 14:53

只有專票可以抵扣哈

玲老師 解答

2023-10-11 14:54

初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票可以抵扣，已經(jīng)回復(fù)過(guò)了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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