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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

王小龍老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2023-10-11 00:01

同學(xué)您好，現(xiàn)在申報(bào)第三季度，要看您第三季度的銷售額是多少，

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:01

我們假設(shè)第三季度沒有開專票，銷售額在30萬之內(nèi)，您的增值稅，附加稅都為0

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:02

第三季度銷售額8萬2

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:02

所得稅=全年利潤總額×0.05-本年已繳納所得稅

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:03

第三季度開了5萬多的專票

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:03

如果您第三季度銷售額大于30萬，全額繳納增值稅
增值稅=三季度含稅收入×0.01/1.01
附加稅=增值稅×附加稅稅率×50%

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:04

然后是一個點(diǎn)的專票

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:05

要交524.76的增值稅。請問附加稅還可以按小微企業(yè)減半征收嗎？

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:08

我看附加稅申報(bào)頁面最底部有個起 征點(diǎn)30萬，是一個季度還是一年？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:09

同學(xué)您好，附加稅是減半的

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:22

非常感謝老師，

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:22

不客氣同學(xué)，如您滿意期待您的五星好評

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相關(guān)問題討論
其他附加的也不用交的
2019-01-09 16:36:56
您好！應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸：營業(yè)外收入。
2016-07-26 16:59:30
企業(yè)所得稅計(jì)提做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) ，增值稅沒有計(jì)提，附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-16 16:55:07
你好 小微企業(yè)季度銷售額不超過30萬元，免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
2019-06-17 09:25:07
增值稅交它們就交
2018-11-23 20:10:14
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