請(qǐng)問員工離職了，工資沒結(jié)清，單位幫離職員工多交了一個(gè)月保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)要從未結(jié)清的工資里扣除，請(qǐng)問怎么做分錄

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-26 16:15

借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款

哞哞追問

2018-01-26 16:24

老師我沒看懂，離職員工未付的工資在其他應(yīng)付款里，從未付工資里扣除保險(xiǎn)費(fèi)，分錄怎么做

袁老師解答

2018-01-26 16:31

借：其他應(yīng)付款貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)

哞哞追問

2018-01-26 16:33

我們家出納把這個(gè)事兒做的有點(diǎn)復(fù)雜，她寫了一張收據(jù)，交款人是離職的員工，收款人是單位，意思從工資里收了現(xiàn)金來交保險(xiǎn)，該怎么做賬務(wù)處理

袁老師解答

2018-01-26 16:53

借：應(yīng)付職工薪酬貸：現(xiàn)金，借：現(xiàn)金貸：管理費(fèi)用--社保費(fèi)

精選問題

老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全問

A 公司收 B 公司 10 萬(wàn)分紅無(wú)需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復(fù)繳稅。會(huì)計(jì)分錄用應(yīng)收股利（非上市公司也適用），投資收益計(jì)入利潤(rùn)；匯算清繳時(shí)，將 10 萬(wàn)填入免稅收入做納稅調(diào)減，直接免繳對(duì)應(yīng)稅款，無(wú)需先繳再退。答
個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票嗎？問

個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。答
收到商品一批（專票），不含稅24900元，稅款3237元，款未付問

借：庫(kù)存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊問

借：預(yù)付賬款貸：銀行存款答
用友T+記完1月份賬目，再記2月份，想不退出然后就能問

沒有看到你講的答

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