;)
16年1月底，公司有留底的進項稅100w，17年發(fā)生的銷項稅為200w，進項稅150w，管理費用-稅金和營業(yè)稅金及附加10w，因為200w-150w等于50w，50w小于留抵進項稅100w，所以不需要繳納增值稅，17年只繳納了管理費用-稅金和營業(yè)稅金及附加10w，是不是 支付的各項稅費一欄填寫10w？還是說要填寫60w（50w+10w)？
sherry
于2018-01-26 16:07 發(fā)布 ??891次瀏覽
-
吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-01-26 17:08
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
老師好，這個有月，補差的7月8月的社保，申稅個稅時，這 問
你好，需要申報的，報個人部分 答
跨區(qū)域預(yù)繳所得稅，預(yù)繳了所得稅，季度申報申報是虧 問
你好，是匯算退，季度不退 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué)，你好 需要計提的 答
你好，出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬，由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進行申報 答
老師，我想問一下，A公司投資給B公司，那么B公司是不是 問
你好，可以借款借出去。 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
sherry 追問
2018-01-26 17:29
吳月柳 解答
2018-01-26 17:33