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增值稅及小稅種：計提都應(yīng)交稅費嗎？繳納時都進管理費用-稅金及附加嗎？

悠然老師01

職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2022-03-18 16:48

學(xué)員你好，增值稅及小稅種：計提都應(yīng)交稅費，
借：稅金及附加（小稅種）/主營業(yè)務(wù)收入（增值稅）
貸：應(yīng)交稅費
繳納時
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款

夢醒時分追問

2022-03-18 18:03

借：主營業(yè)務(wù)收入（增值稅）是怎么算呢？是沖收入嗎？

悠然老師01 解答

2022-03-18 18:03

是的，主營業(yè)務(wù)是沖收入

夢醒時分追問

2022-03-18 18:05

不太理解，麻煩老師說詳細點，并做貸金額的分錄看看，謝謝！

悠然老師01 解答

2022-03-18 18:09

增值稅是有收入的時候確認(rèn)
借*應(yīng)收賬款
貸*主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

夢醒時分追問

2022-03-18 19:14

主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費是一個科目嗎？

悠然老師01 解答

2022-03-18 19:54

不是一個科目的，增值稅是價外稅

夢醒時分追問

2022-03-18 19:57

主營業(yè)務(wù)收入（增值稅）是一個科目嗎

悠然老師01 解答

2022-03-18 19:59

不是一個科目，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-增值稅是兩個科目

夢醒時分追問

2022-03-18 20:01

麻煩重新做下分錄完整的分錄，謝謝！

悠然老師01 解答

2022-03-18 20:01

不是寫過了嗎
借*應(yīng)收賬款
貸*主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅

學(xué)員你好，增值稅及小稅種：計提都應(yīng)交稅費，借：稅金及附加（小稅種）/主營業(yè)務(wù)收入（增值稅）貸：應(yīng)交稅費繳納時借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款

2022-03-18 16:48:47

　根據(jù)財會[2016]22號，“營業(yè)稅金及附加”科目改為“稅金及附加”，核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費；應(yīng)交稅費用于核算增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等

2017-05-03 20:26:46

你好!現(xiàn)在都是做稅金及附加了。所有的稅費都是應(yīng)交稅費啊

2017-09-18 16:58:08

　營業(yè)稅金及附加：反映企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)應(yīng)負(fù)擔(dān)的營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。填報此項指標(biāo)時應(yīng)注意，實行新稅制后，會計上規(guī)定應(yīng)交增值稅不再計入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”項，無論是一般納稅企業(yè)還是小規(guī)模納稅企業(yè)均應(yīng)在“應(yīng)交增值稅明細表”中單獨反映。根據(jù)企業(yè)會計“利潤表”中對應(yīng)指標(biāo)的本年累計數(shù)填列。　　城市維護建設(shè)稅和教育費附加屬于附加稅，是按企業(yè)當(dāng)期實際繳納的增值稅、消費稅和營業(yè)稅三稅相加的稅額的一定比例計算。　　營業(yè)稅金及附加的構(gòu)成：　　1.銷售應(yīng)交消費稅產(chǎn)品; 　　2.對外提供運輸勞務(wù)計算的營業(yè)稅; 　　3.計算應(yīng)交城建稅和教育費附加; 　　4.對外銷售應(yīng)交資源稅的產(chǎn)品。　　管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用。管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當(dāng)期就計入當(dāng)期的損失或是利益。　　具體項目: 　　公司經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費、稅金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、無形資產(chǎn)攤銷、咨詢費、訴訟費、開辦費攤銷、上繳上級管理費、勞動保險費、待業(yè)保險費、董事會會費、財務(wù)報告審計費、籌建期間發(fā)生的開辦費以及其他管理費

2016-09-29 20:50:25

你好，同學(xué)。印花稅一般是進稅金及附加

2020-06-01 18:03:45

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