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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-26 12:01

你好，可以把余額結(jié)轉(zhuǎn)為0，借：本年利潤  貸：利潤分配-未分配利潤（虧損相反分錄）

2.20 追問

2018-01-26 14:05

跨年了
是這樣的，因為當(dāng)時12月所得稅未確定提多少金額，我就把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了，后來確定后我忘記更改結(jié)轉(zhuǎn)的那張憑證，導(dǎo)致本年利潤有余額剛好就是提所得稅的那個金額，我18年1月是否做一張補(bǔ)減所得稅憑證，借：利潤分配-未分配利潤  貸：本年利潤

吳月柳 解答

2018-01-26 14:37

是的，最終本年利潤科目要為零

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你好，可以把余額結(jié)轉(zhuǎn)為0，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤（虧損相反分錄）
2018-01-26 12:01:17
你好，是的，每個月都是自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證，12月底也是一樣的，不需要另外做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的憑證的 結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤余額是為0 的
2019-12-27 20:35:09
您好 借 利潤分配-未分配利潤 747.45 貸 本年利潤 747.45
2020-01-02 11:44:25
是不是沒有審核憑證，沒有過賬
2019-10-15 21:18:53
是的，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤提取盈余公積。
2019-01-05 10:05:53
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