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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-01-24 22:59

對的,會計處理是正確的。

9447707 追問

2018-01-24 23:08

老師預付的時候沒有收據(jù),能不能讓來報銷的人直接把數(shù)量金額寫清楚然后附在預付的后面作為附件

方老師 解答

2018-01-26 13:09

可以讓對方寫個情況說明附在后面,或者員工支付對方款項時取得對方開具的收據(jù)都可以。

9447707 追問

2018-01-27 16:20

老師,8月份公司試營業(yè),10月份才開始去稅務局登記,那請問8-9月份發(fā)放的工資是計入開辦費的話我?guī)自路萦嬋?,然后工資需不需要計提呢?<br>

方老師 解答

2018-01-27 16:33

8月已經(jīng)開始試營業(yè)了,8-9月的工資按正常計入期間費用或成本。 
小公司一般不計提直接發(fā)放后當期結(jié)轉(zhuǎn)。 
規(guī)范的先通過預提后再發(fā)放。

9447707 追問

2018-01-27 16:41

老師這個要怎么記分錄?

方老師 解答

2018-01-27 16:51

計提工資時 借管理費用-工資或銷售費用 -工資 貸應付職工薪酬 -工資 
發(fā)放時借應付職工薪酬 -工資 貸銀行存款或現(xiàn)金 應交稅費-個稅

9447707 追問

2018-01-27 16:52

老師,需不需要備注是開辦費呢?還是直接這么做?因為 我們是10月份才真正稅務登記的,8-9是籌建期

方老師 解答

2018-01-27 16:57

不需要,8-9月時有營業(yè)執(zhí)照嗎 
是否籌建期不以辦理稅務登記為標準。 
主要看企業(yè)是否開始經(jīng)營或試經(jīng)營。如果8月已開始試營業(yè)就算作已正常經(jīng)營。

9447707 追問

2018-01-27 16:58

沒有,那時候營業(yè)執(zhí)照還沒下來

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你好,取得發(fā)票沖銷預付賬款的 借;制造費用等科目 貸;預付賬款 11萬
2018-08-28 14:16:28
對的,會計處理是正確的。
2018-01-24 22:59:59
你好,可以,票到后,借:固定資產(chǎn) 應交稅費~進項 貸:預付賬款
2016-11-03 20:50:13
你好,那你沖銷掉,老板的錢不用還
2018-12-04 10:06:04
這個走預付賬款的了
2018-08-27 11:29:53
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