好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-01-24 16:07

這個記到其他應(yīng)付款，扣除個人的應(yīng)該是應(yīng)收吧 
公司繳納的是應(yīng)付吧

鄒老師 解答

2018-01-24 16:08

你好，個人承擔(dān)部分可以通過其他應(yīng)收款，單位承擔(dān) 通過應(yīng)付職工薪酬

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-01-24 16:41

好的，去年沒有建賬，費(fèi)用都是一個匯總的數(shù)字 ，這個怎么分?jǐn)?，?yīng)該怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-01-24 16:44

你好，你需要整理出單據(jù)統(tǒng)計(jì)每個費(fèi)用對應(yīng)發(fā)生額，而不是按某個標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟?nbsp;
然后根據(jù)費(fèi)用發(fā)生情況做費(fèi)用分錄就是了

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-01-24 16:48

現(xiàn)在沒有票，但確實(shí)是無票的費(fèi)用，錢付出去了，怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-24 16:49

你好，你可以先做預(yù)付賬款核算 
借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-01-24 17:34

以后怎么處理

鄒老師 解答

2018-01-24 18:50

之后取得發(fā)票 
借；管理費(fèi)用等科目   貸；預(yù)付賬款