老師 您好 我想問下我單位有員工報銷差旅費 一部分是有發(fā)票的 剩下沒有發(fā)票 無票那部分可以入賬嗎 還有就是員工已付款 回來找公司報銷差旅費 我是對公給他打款 還是現(xiàn)金給他報銷呢

答： 什么東西么有發(fā)票呢？可以直接打款的

張華出差歸來，報銷差旅費500元，退回現(xiàn)金300元

答： 借:庫存現(xiàn)金300 管理費用500 貸:其他應收款800

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

4日,李某報銷差旅費共付現(xiàn)金850元

答： 4日,李某報銷差旅費共付現(xiàn)金850元