我這邊朋友新注冊一個(gè)小規(guī)模水泥制品公司，就是一個(gè)廠生產(chǎn)水泥立柱。開銷售發(fā)票路沿石 95000元（國稅局代開專票）+自開發(fā)票89700元。沒有材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，新注冊的公司，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-01-23 19:41

您好！借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入（95000+89700）/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（95000+89700）/1.03*0.03

小火柴追問

2018-01-24 16:33

請問材料票是暫估，整體分錄是這樣做嗎？

宋生老師解答

2018-01-24 21:00

你好！是的，就是這樣的。

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精選問題

企業(yè)所得稅申報(bào)中出現(xiàn)資產(chǎn)損失一項(xiàng)是啥意思？我這問

不是，資產(chǎn)減值損失科目，若沒有，不用管答
找郭老師，有問題要問問

在的，具體的什么問題？答
我書店是圖書銷售公司開的實(shí)體書店，客戶買書，給客問

可以開具免稅圖書發(fā)票的條件如下：圖書范圍：必須是由國家新聞出版署批準(zhǔn)的出版單位出版、采用國際標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)（ISBN）編序的書籍及圖片，不包括報(bào)紙、期刊、音像制品或電子出版物等。環(huán)節(jié)要求：僅限于批發(fā)和零售環(huán)節(jié)，印制、出版環(huán)節(jié)不適用。政策執(zhí)行期：在 2027 年 12 月 31 日前有效。答
宋生老師好！請您接著回答我的問題好嗎？謝謝您！就是問

你好，可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票，金額只有幾分錢（問

那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整答

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