哈哈哈笑死 追問(wèn)

2018-01-23 09:50

那要根據(jù)總公司怎么做賬嗎 比如總公司掛的其他應(yīng)收 分公司就掛其他應(yīng)付 那以后怎么沖減這幾個(gè)科目啊

溜溜老師 解答

2018-01-23 09:57

@艷婷寶寶:如果只是資金暫時(shí)的拆借，那有臨時(shí)往來(lái)借用，后期肯定是要對(duì)應(yīng)還回去的。后期還回去的時(shí)候才走反向科目沖減。

哈哈哈笑死 追問(wèn)

2018-01-23 10:24

并不是暫時(shí)性的 是因?yàn)槲夜臼欠止?nbsp;因?yàn)槲覀児緵](méi)有資質(zhì) 只能依靠總公司簽合同 客戶打款給總公司 然后扣掉幾個(gè)點(diǎn)后剩余的款打給我們公司

溜溜老師 解答

2018-01-23 10:30

@艷婷寶寶:這種情況，總公司需要對(duì)你公司開具發(fā)票，視同你們的供應(yīng)商了。

哈哈哈笑死 追問(wèn)

2018-01-23 10:49

應(yīng)該是我們公司收到錢 然后開票給他們公司 那我們公司就是把那筆確認(rèn)收入要交稅 是嗎 那豈不是確認(rèn)兩份收入了

溜溜老師 解答

2018-01-23 11:08

@艷婷寶寶:你們公司是非獨(dú)立核算的分公司嗎？

哈哈哈笑死 追問(wèn)

2018-01-23 11:28

獨(dú)立核算的 有自己的報(bào)稅系統(tǒng)

溜溜老師 解答

2018-01-23 12:02

@艷婷寶寶:你們企業(yè)是什么行業(yè)呢？

哈哈哈笑死 追問(wèn)

2018-01-23 14:04

我們公司是做地理信息勘探的 小規(guī)模納稅人

溜溜老師 解答

2018-01-23 14:25

@艷婷寶寶:如果是客戶打款給總公司，總公司扣除幾個(gè)點(diǎn)后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給你們，由你們來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行實(shí)際交易的，這種需要總公司對(duì)你方開票。如果只是日常的轉(zhuǎn)款，臨時(shí)性的拆借就掛往來(lái)款項(xiàng)就可以了。

哈哈哈笑死 追問(wèn)

2018-01-23 14:39

老師，情況是這樣的，我們公司是小規(guī)模，總公司是一般納稅人，如果要專票，就是總公司開票，客戶把錢打到總公司賬戶，然后總公司扣除那部分的幾個(gè)點(diǎn)，余款打到我們公司，如果客戶要普票，就是我們公司開票，錢打到我們公司賬戶，然后把那幾個(gè)點(diǎn)的錢打到總公司，意思是如果使我們公司打錢打總公司就是要總公司給我們公司開票，如果是總公司打錢到我們公司，就是我們公司開票給總公司，是這樣理解的嗎

溜溜老師 解答

2018-01-23 14:46

@艷婷寶寶:這個(gè)要看經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的流向，你上面所說(shuō)的交易都是跟你們單位簽的合同嗎？

哈哈哈笑死 追問(wèn)

2018-01-23 14:49

就是開專票就是簽的總公司客戶轉(zhuǎn)總公司賬戶，開普票簽的分公司進(jìn)分公司客戶轉(zhuǎn)分公司賬戶

溜溜老師 解答

2018-01-23 14:58

@艷婷寶寶:那你之前理解的那個(gè)點(diǎn)就沒(méi)有問(wèn)題了，視同于在交易中，你們總公司收取的服務(wù)費(fèi)。這個(gè)你們總公司收取的幾個(gè)點(diǎn)的錢需要向你們單位開具發(fā)票。

哈哈哈笑死 追問(wèn)

2018-01-23 15:04

那我們開票給總公司的明細(xì)和總公司開票給我們的明細(xì)是什么呢

溜溜老師 解答

2018-01-23 15:11

@艷婷寶寶:這個(gè)一般是開的服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。