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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-07 17:18

實際是哪個企業(yè)的業(yè)務(wù)

GZY 追問

2019-05-07 17:44

建筑公司

GZY 追問

2019-05-07 17:45

購水

郭老師 解答

2019-05-07 18:43

實際是分公司買的嗎?

GZY 追問

2019-05-07 18:46

是的,一個新手出納他不太清楚流程,然后用總公司付款了

GZY 追問

2019-05-07 18:46

票開到分公司

郭老師 解答

2019-05-07 18:53

那你分公司出委托付款證明給對方公司

GZY 追問

2019-05-07 18:56

委托總公司付款是嗎

GZY 追問

2019-05-07 19:08

分錄  借   原材料—水泥
                  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
                 貸   其他應(yīng)付款—總公司
這樣做分錄可以嗎?

郭老師 解答

2019-05-08 00:06

是的
分錄對的,可以這么做

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相關(guān)問題討論
你好,你收錢時做借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款-總公司,然后理賠時做借:管理費用,貸:銀行存款。
2019-09-05 13:13:31
實際是哪個企業(yè)的業(yè)務(wù)
2019-05-07 17:18:36
學(xué)員,你好,如果只是往來走賬可以直接掛往來款項就可以了。
2018-01-23 09:29:58
你好,總公司借其他應(yīng)收款,分公司貸,銀行存款 分公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款總公司。
2021-10-18 16:31:17
你好 ;? ?那就按照一般公司來做分錄即可。? ?子公司是單獨來做賬報稅的??
2021-12-24 16:33:37
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