我們有一筆應(yīng)付賬款，對(duì)方已開了發(fā)票，現(xiàn)在協(xié)商并簽署合同無需支付這筆費(fèi)用了，然后我們把發(fā)票退回給對(duì)方，這筆應(yīng)付賬款如何處理呢

答： 當(dāng)時(shí)確認(rèn)應(yīng)付分錄，做相反分錄

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問去年付給供應(yīng)商一筆款，對(duì)方已開票給我們，我們已做賬，但是現(xiàn)在貨有質(zhì)量問題需要退款，對(duì)方說要把發(fā)票退回給他們才可以退款，這個(gè)怎么辦呢？

答： 同學(xué)，你好，讓對(duì)方開具紅字發(fā)票即可