業(yè)務(wù)員持發(fā)票報(bào)銷以現(xiàn)金支付的餐費(fèi)520元 怎么做分錄

答： 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金

老師，客戶把錢直接轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員的。然后公司給客戶開了發(fā)票，這種情況怎么做分錄?。?/p>

答： 您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的車票，請客戶吃飯，送客戶禮品怎么做分錄

答： 您好，出差的車費(fèi)入差旅費(fèi)。請客戶吃飯，禮品的入業(yè)務(wù)招待費(fèi)