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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-15 15:18

代扣代繳境外企業(yè)增值稅會(huì)計(jì)分錄，及申報(bào)流程

小鎖老師 解答

2023-09-15 15:20

您好，確認(rèn)境外費(fèi)用時(shí)：   借：開(kāi)發(fā)成本—前期工程費(fèi)等     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸：應(yīng)付賬款   支付境外費(fèi)用時(shí)：   借：應(yīng)付賬款     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅       應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳附加稅       銀行存款   繳納代扣稅費(fèi)時(shí)：   借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅     應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳附加稅     貸：銀行存款   經(jīng)稽查比對(duì)通過(guò)，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)：   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)     貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 

小鎖老師 解答

2023-09-15 15:20

是關(guān)于什么類型的費(fèi)用呀

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相關(guān)問(wèn)題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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