@ 追問(wèn)

2023-09-15 15:17

具體怎么做分錄，在繳納的分錄上，直接借:其他應(yīng)收款——某某基金產(chǎn)品    貸：銀行存款     難道就不體現(xiàn)借：未交增值稅 應(yīng)交城建稅這些？

小鎖老師 解答

2023-09-15 15:19

對(duì)，你就收到的時(shí)候    借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——某某基金產(chǎn)品   應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅

@ 追問(wèn)

2023-09-15 15:23

沒(méi)明白，收到的時(shí)候，就是借：銀行存款   貸：其他應(yīng)收款  ，繳納的時(shí)候呢，實(shí)際上我們是先繳納的，后收到的，就是繳納的時(shí)候如何做分錄合適，

小鎖老師 解答

2023-09-15 15:26

那你這樣就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款，你不是說(shuō)先繳納嗎？

@ 追問(wèn)

2023-09-15 15:30

那這個(gè)其他應(yīng)收款，怎么平，我就是卡在這里了，我們確實(shí)是先繳納的，后收到款的，關(guān)鍵是其他應(yīng)收款怎么平

小鎖老師 解答

2023-09-15 15:34

你其他應(yīng)收款是稅款還是價(jià)款？

@ 追問(wèn)

2023-09-15 15:41

稅款呢，我們是基金的管理人，代替旗下的契約型基金繳納增值稅以及附加稅，

小鎖老師 解答

2023-09-15 15:43

那你們后期，這個(gè)就轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后因?yàn)殂y行存款已經(jīng)平了

@ 追問(wèn)

2023-09-15 15:47

不明白啊，什么是銀行存款已經(jīng)平了，因?yàn)槲液笃谑盏竭@個(gè)基金產(chǎn)品的稅款時(shí)，掛的是其他應(yīng)收款，前提繳納的時(shí)候不掛，這個(gè)其他應(yīng)收款怎么平呢？

小鎖老師 解答

2023-09-15 15:51

不是，你支付的時(shí)候不是做到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅了嗎？？

@ 追問(wèn)

2023-09-15 15:59

我現(xiàn)在是不知道支付怎么做，正在做這個(gè)支付的賬務(wù)，拿不住是做其他應(yīng)收款，還是做未交增值稅，城建稅這些，如果您知道怎么做，也可以指導(dǎo)著寫(xiě)下分錄，就是請(qǐng)教關(guān)于繳納的時(shí)候如何做分錄，

小鎖老師 解答

2023-09-15 16:01

我的建議，是正常要做  借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  貸 銀行存款   借 稅金及附加——城建稅  貸 銀行存款

@ 追問(wèn)

2023-09-15 16:02

收到基金產(chǎn)品的稅款呢，怎么做，這樣會(huì)掛著其他應(yīng)收款的

小鎖老師 解答

2023-09-15 16:05

稅款你不是其他應(yīng)收款嗎，然后其他應(yīng)收款和未交增值稅，做一個(gè)反向不是就可以了？？

@ 追問(wèn)

2023-09-15 16:15

我在想這個(gè)增值稅這些還是否有必要體現(xiàn)在管理人的賬務(wù)中，以為管理人是代替旗下的契約型基金產(chǎn)品交的，是不是只是過(guò)其他應(yīng)收款就行，根本不用走未交增值稅這些，

小鎖老師 解答

2023-09-15 16:16

我認(rèn)為的是需要體現(xiàn)的，未交增值稅

@ 追問(wèn)

2023-09-15 16:20

您可以幫我簡(jiǎn)單寫(xiě)下分錄嘛，我現(xiàn)在腦子挺亂的，因?yàn)椋凑瘴业乃悸?，不過(guò)增值稅附加這些，賬務(wù)就是平的，加上就不知道加在哪里

小鎖老師 解答

2023-09-15 16:24

我不是給您寫(xiě)了嗎？您看我剛才分錄了嗎？