我公司是小規(guī)模納稅人，每季度申報(bào)一次，在8月銷售收入119萬(wàn)，但是成本票只有85萬(wàn)，盈利34萬(wàn)，實(shí)際有一些成本發(fā)票未開(kāi)完，那么在8月做賬時(shí)，利潤(rùn)有35萬(wàn)。在10月季度申報(bào)時(shí)，是不是要交所得稅，如果在9月開(kāi)了一部分成本票來(lái)了，就可以少交所得稅，季度申報(bào)是不是看的全年的利潤(rùn)的應(yīng)納稅所得額

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-09-14 14:29

同學(xué)你好
有利潤(rùn)肯定要交所得稅的
季度申報(bào)是看季度利潤(rùn)

Ai笑笑追問(wèn)

2023-09-14 14:33

可以填申報(bào)表時(shí)是本年收入，本年成本

樸老師解答

2023-09-14 14:47

同學(xué)你好
這個(gè)季度申報(bào)是看季度的收入和季度的成本

Ai笑笑追問(wèn)

2023-09-14 14:55

為什么申報(bào)表上寫(xiě)的是本年的營(yíng)業(yè)收入，和本年的營(yíng)業(yè)成本

樸老師解答

2023-09-14 14:57

同學(xué)你好
因?yàn)槟闵厦媸潜灸昀塾?jì)

不是季度

Ai笑笑追問(wèn)

2023-09-14 15:15

對(duì)啊，申報(bào)表上寫(xiě)的是本年累計(jì)，那就應(yīng)該填寫(xiě)本年的累計(jì)數(shù)啊，怎么會(huì)是看季度的累計(jì)數(shù)呢

樸老師解答

2023-09-14 15:21

各地報(bào)表是不一樣的
具體看申報(bào)表上的標(biāo)注
本年累計(jì)填寫(xiě)年度的數(shù)據(jù)

Ai笑笑追問(wèn)

2023-09-14 15:35

我這邊是湖北省的，都是填的本年的數(shù)據(jù)

樸老師解答

2023-09-14 15:46

你按照年度的來(lái)填寫(xiě)就可以

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