老師，差額征稅開專票和普票，普票工資部分要與申報(bào)個(gè)稅的金額對應(yīng)嗎

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-14 10:47

是，普票工資部分要與申報(bào)個(gè)稅的金額對應(yīng)

陳三歲追問

2023-09-14 10:56

那如果工資發(fā)票金額比實(shí)際工資要多一點(diǎn)，怎么做賬啊

陳三歲追問

2023-09-14 11:00

如果發(fā)票那部分金額沖減后，稅額部分怎么處理呢

文文老師解答

2023-09-14 11:11

賬務(wù)仍然按以往的處理，只是金額不一致，存在風(fēng)險(xiǎn)

精選問題

生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報(bào)關(guān)，舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價(jià)稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn)）。備注出口合同號(hào)：CON-2024-001；出口日期：20240515；報(bào)關(guān)單號(hào)：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運(yùn)費(fèi) USD 100，保費(fèi) USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費(fèi)，當(dāng)天去當(dāng)天回的問

可以，可以入差旅費(fèi)的答
老師我想問下我們公司幾個(gè)股東入股但是我的問

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時(shí)接問

那個(gè)只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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