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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-19 12:04

你好,根據(jù)單位的點(diǎn)餐單據(jù)計(jì)算應(yīng)收每桌客戶(hù)的款項(xiàng),客戶(hù)來(lái) 結(jié)算的時(shí)候按這個(gè)款項(xiàng)收取

! 追問(wèn)

2018-01-19 12:38

我們是新公司,有電話(huà)咨詢(xún)嗎

鄒老師 解答

2018-01-19 12:47

你好,暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)通電話(huà)咨詢(xún)服務(wù)的 
你有問(wèn)題可以在這里描述,看到都會(huì)及時(shí)給予回復(fù)的

! 追問(wèn)

2018-01-19 14:48

老師,你好,我們是新公司,然后?酒店,餐飲,酒吧,然后就是有個(gè)收錢(qián)的把錢(qián)收給我,然后開(kāi)收據(jù)給我,我就看收據(jù)收錢(qián),我算出納,我也是看單收錢(qián),然后到時(shí)候怎么和酒店,餐飲,酒吧的對(duì)賬呢,是出納對(duì)賬,還是會(huì)計(jì)

鄒老師 解答

2018-01-19 14:50

你好,出納,會(huì)計(jì)相互核對(duì)發(fā)生額,余額是否一致

追問(wèn)

2018-01-19 15:16

我還是不太懂,現(xiàn)在都是我收錢(qián).,會(huì)計(jì)也沒(méi)做賬,怎么互相核對(duì),到時(shí)候我怎么和酒店餐飲酒吧對(duì)賬,要是對(duì)不上怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-19 15:17

你好,會(huì)計(jì)需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄,得出資金余額,然后與你手上的資金核對(duì),看是否一致,不一致需要查明原因

! 追問(wèn)

2018-01-19 15:19

老師,你還不太理解我,酒店和餐飲酒吧,我怎么和它們對(duì)數(shù)

鄒老師 解答

2018-01-19 15:26

你好,相關(guān)收入單據(jù)給到會(huì)計(jì)做賬,然后根據(jù)得出的現(xiàn)金,銀行存款金額與出納核對(duì),看是不是一致

! 追問(wèn)

2018-01-19 15:33

那酒店餐飲酒吧有登記, 我要不要和它們對(duì)數(shù)

鄒老師 解答

2018-01-19 15:35

你好,是需要核對(duì)余額,發(fā)生額是否一致的

追問(wèn)

2018-01-19 15:36

沒(méi)有核對(duì)過(guò)哦,怎么辦,肯定對(duì)不上了

鄒老師 解答

2018-01-19 15:37

你好,必須核對(duì)的,對(duì)不上需要查明原因,然后看是否需要做調(diào)整

追問(wèn)

2018-01-19 15:42

是會(huì)計(jì)對(duì)還說(shuō)出納,現(xiàn)在我怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-19 15:43

你好,會(huì)計(jì)賬面金額與出納日記賬金額,實(shí)務(wù)核對(duì)

追問(wèn)

2018-01-19 15:49

老師你還是不懂我講什么。就說(shuō)酒店餐飲的我怎么和他們對(duì)數(shù)

鄒老師 解答

2018-01-19 15:51

你好,你根據(jù)你收到的資金情況,與對(duì)方酒店餐飲的賬面資金情況核對(duì),看是否一致

追問(wèn)

2018-01-20 15:33

現(xiàn)在肯定是不一致的,怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2018-01-20 15:34

你好,查明是什么原因造成的,看該如何調(diào)整賬務(wù)的

! 追問(wèn)

2018-01-20 15:35

錢(qián)對(duì)不上的,怎么調(diào)整呢

追問(wèn)

2018-01-20 15:36

我現(xiàn)在都不太懂了,老師可以電話(huà)聯(lián)系你嗎

鄒老師 解答

2018-01-20 16:07

你好,查明產(chǎn)生差異的原因,才知道正確的是什么,才可以做相應(yīng)調(diào)整分錄的  
暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)通電話(huà)咨詢(xún)服務(wù)的

! 追問(wèn)

2018-01-20 17:05

這是關(guān)于錢(qián)的問(wèn)題。我這邊的登記。叫餐廳和酒吧酒店的改成登記和我一樣的嗎

鄒老師 解答

2018-01-20 17:06

你好,不是說(shuō)機(jī)械性的做到一致 
關(guān)鍵是去查明原因看是什么原因造成的兩邊的余額不一致,查出了原因才知道該如何更正的

! 追問(wèn)

2018-01-20 17:07

查不出呢。這樣我該怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-20 17:08

你好,如果實(shí)在是不知道是什么原因,就需要做現(xiàn)金盤(pán)盈或盤(pán)虧處理了

追問(wèn)

2018-01-20 17:09

一般會(huì)計(jì)都是要求墊錢(qián)。這樣我不知道要墊多少了

鄒老師 解答

2018-01-20 17:10

實(shí)在查不出原因,只能是根據(jù)兩者的差額墊款了

! 追問(wèn)

2018-01-20 17:10

還有什么辦法嗎。天啊。這種怎么墊得起

! 追問(wèn)

2018-01-20 17:11

不可以讓酒吧餐飲改單和我一樣嗎

鄒老師 解答

2018-01-20 17:11

你好,你可以根據(jù)你收款情況,與對(duì)方收款情況核定,看差額是差在哪里,看是什么原因造成的 
這個(gè)才是解決問(wèn)題 的關(guān)鍵

! 追問(wèn)

2018-01-20 17:13

主要是幾個(gè)月都不對(duì)哦。會(huì)計(jì)做賬也沒(méi)問(wèn)題。就按照我收的錢(qián)做哦

! 追問(wèn)

2018-01-20 17:14

我收到多少錢(qián)我這邊都有記錄,如果對(duì)不上。不應(yīng)該是我的問(wèn)題呀

鄒老師 解答

2018-01-20 17:15

逐月與對(duì)方核對(duì),看差異到底是什么原因造成的 
對(duì)方也需要提供相應(yīng)原始單據(jù)與你單位收款情況核對(duì),也需要提供差異的證據(jù),才可以要求你墊款的

! 追問(wèn)

2018-01-20 17:17

老師。你能說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)麼。好像你理解錯(cuò)了。不是對(duì)方酒店。而是公司有酒店。酒吧。餐飲

鄒老師 解答

2018-01-20 17:23

你好,你需要根據(jù)酒店。酒吧。餐飲各自的收銀單據(jù)金額與你實(shí)際收款金額核對(duì),如果這個(gè)有差異,你提供不了差異的證據(jù),只能是個(gè)人承擔(dān)賠付這個(gè)差額的

! 追問(wèn)

2018-01-20 17:46

這樣我怎么辦啊。

追問(wèn)

2018-01-20 17:46

是要我墊嗎

鄒老師 解答

2018-01-20 19:35

你好,如果查賬確定是你少收了你是需要承擔(dān)賠付責(zé)任的

! 追問(wèn)

2018-01-20 19:49

怎么查賬啊。我的賬是對(duì)得上呀。我看收據(jù)收錢(qián)是對(duì)的。我不知道酒店酒吧餐飲他們?cè)趺从洝K齻兊目隙ê臀覍?duì)不上。對(duì)不上那也是她們的責(zé)任吧

鄒老師 解答

2018-01-20 19:56

你好,你可以對(duì)上,那就需要查明為什么對(duì)方有多記收入,這里才是問(wèn)題的關(guān)鍵 
不是說(shuō)有差額一定是你的責(zé)任

! 追問(wèn)

2018-01-20 20:03

是出納對(duì)還是會(huì)計(jì)

鄒老師 解答

2018-01-20 20:08

你好,是出納與酒店。酒吧。餐飲的賬載情況進(jìn)行核對(duì)

追問(wèn)

2018-01-20 20:09

一個(gè)月對(duì)一次還是每天

鄒老師 解答

2018-01-20 20:10

你好,最好是一天核對(duì)一次,這樣如果有問(wèn)題可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)

追問(wèn)

2018-01-20 20:11

天啊。這樣子幾個(gè)月了。怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-21 10:31

你好,可能就是長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有對(duì)賬,每次一點(diǎn)差異才造成最終有大金額的差異 
需要按天 核對(duì),如果有金額不對(duì),及時(shí)查出原因,今后就可以避免這個(gè)問(wèn)題

! 追問(wèn)

2018-01-21 10:43

那現(xiàn)在我怎么辦。翻前幾個(gè)月的數(shù)來(lái)對(duì)嗎?前3個(gè)月是試業(yè),應(yīng)該不要緊吧?

! 追問(wèn)

2018-01-21 10:43

那現(xiàn)在我怎么辦。翻前幾個(gè)月的數(shù)來(lái)對(duì)嗎?前3個(gè)月是試業(yè),應(yīng)該不要緊吧?

鄒老師 解答

2018-01-21 10:44

你好,找出之前的原始單據(jù),與你收款金額核對(duì),看差額是什么原因造成的

! 追問(wèn)

2018-01-21 14:54

單據(jù)是對(duì)的上的。就是和酒店,餐飲,酒吧的登記對(duì)不上

鄒老師 解答

2018-01-21 16:00

你好,那說(shuō)明是對(duì)方登記有誤了,需要根據(jù)單據(jù)予以調(diào)整的

追問(wèn)

2018-01-21 16:28

怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2018-01-21 16:29

你好,找出對(duì)方登記錯(cuò)誤的地方,然后做相應(yīng)的更正分錄 
比如多登記了收入,然后就做沖銷(xiāo)收入的分錄,這樣就可以與你實(shí)際收銀情況一致了

! 追問(wèn)

2018-01-21 16:30

問(wèn)題是會(huì)計(jì)沒(méi)記賬呀

鄒老師 解答

2018-01-21 16:31

你好,沒(méi)記賬怎么知道賬面的現(xiàn)金與你收到的不一致呢

追問(wèn)

2018-01-21 21:31

我的流水賬

鄒老師 解答

2018-01-22 08:33

你好,把流水賬做成賬簿,然后核對(duì)余額是否一致,不一致需要去查明是什么原因,然后做相應(yīng)調(diào)整

! 追問(wèn)

2018-01-22 09:30

相應(yīng)的調(diào)整是怎么調(diào)?

鄒老師 解答

2018-01-22 09:30

你好,找出錯(cuò)誤的原因,正確的分錄是什么,在之前分錄的基礎(chǔ)上做相應(yīng)調(diào)整 
比如多確認(rèn)了收入,就做沖銷(xiāo)收入 的分錄

追問(wèn)

2018-01-22 09:35

都沒(méi)有做分錄呀。就比如餐費(fèi)是100元?我這邊有記。餐廳那邊沒(méi)有記。就補(bǔ)記進(jìn)去。這樣子?要多記了就刪掉?是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-01-22 09:35

你好,是的 
少記了就補(bǔ)記,多記了就沖銷(xiāo)

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2015-10-31 21:24:36
餐飲有獨(dú)立的營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎? 如果沒(méi)有,你賬上核算清楚,報(bào)稅時(shí)把餐飲報(bào)表與酒店報(bào)表合并就可以。
2017-08-18 07:58:00
您好 您可以登錄學(xué)堂官網(wǎng)下載中心下載去找一下 下載中心有3000多個(gè)模板。
2018-09-29 09:13:57
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