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老師，我7月開了進項紅字信息表，8月同一家公司有開了一次。8月對方也開了紅字負數(shù)。這算不算我們進項轉(zhuǎn)出多了。
Q
于2023-09-13 16:23 發(fā)布 ??793次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-09-13 16:26
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老師，我7月開了進項紅字信息表，8月同一家公司有開了一次。8月對方也開了紅字負數(shù)。這算不算我們進項轉(zhuǎn)出多了。
答： 意思是8月對方開了二次紅字發(fā)票？
8月收到供應商發(fā)票，我司當月抵扣，10月發(fā)生退貨，我司開具了一張紅字信息表，但對方?jīng)]有開具負數(shù)發(fā)票給我司我司10月報稅時做了進項轉(zhuǎn)出。11月我司撤銷原紅字信息表，重新開具數(shù)張紅字信息表，對方也按紅字信息表開具了負數(shù)發(fā)票，但我司在11月報稅時又被要求做一次進項轉(zhuǎn)出。等于一筆退貨做了兩次進項轉(zhuǎn)出，請問我司該如何操作？
答： 同學，你好 10月份的進項稅額轉(zhuǎn)出不應該做，紅字沖掉 11月份憑借紅字發(fā)票，可以紅字沖掉
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
7月已經(jīng)抵扣的進項，8月購買方開具了紅字信息表，銷售方8月銷售方開具了紅字發(fā)票，購買方8月是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出？
答： 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，9月申報所屬期8月需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，這個你申報的時候系統(tǒng)就會自動轉(zhuǎn)出了填寫20欄， 你刪除話，會比對不通過
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