好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-01-19 10:50

分錄是借管理費用200貸庫存現(xiàn)金200   借應(yīng)交稅費――   抵減稅額29.06貸管理費用29.06 
但是它只有第一個分錄

張艷老師 解答

2018-01-19 10:53

第二個分錄是需要抵扣金稅盤費用時才會做的分錄。

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-01-19 10:58

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候也沒有這29.06

張艷老師 解答

2018-01-19 11:09

您把實操的鏈接發(fā)給我，幫您分析一下

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-01-19 11:21

就是金馬商貿(mào)12月的。 
它沒有做抵減稅費的分錄

張艷老師 解答

2018-01-19 12:07

剛才看了一下實操，由于是籌建期，只有進(jìn)項稅額，還沒有銷項稅額，不涉及繳納增值稅，所以沒有進(jìn)行金稅盤抵減稅額的操作，等以后需要繳納增值稅時，再做上面的抵減分錄，進(jìn)行金稅盤費用的抵減。

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-01-19 14:03

@劉老師—追夢:好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-01-19 15:19

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請給予好評，謝謝??！