娜天使 追問

2023-09-13 09:59

恩，明白，就是想問下 三年前的發(fā)票還有好多沒抵扣，今年開發(fā)票出去 是全拿來抵扣，還是按稅負(fù)來抵扣比較好呀？

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 10:04

為啥前3年的都還沒抵扣呢？關(guān)鍵還沒做賬？

娜天使 追問

2023-09-13 10:07

3前年做賬了，但是沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢

娜天使 追問

2023-09-13 10:08

賬上一直掛著待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票噢，今年就開發(fā)票出去，用來抵扣，會(huì)不會(huì)因?yàn)闀r(shí)間差太大了  有風(fēng)險(xiǎn)喲

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 10:10

可以抵扣的，只有是屬于可以抵扣的

娜天使 追問

2023-09-13 10:18

前期3年 因?yàn)闆]有開發(fā)票出去，就一直留抵著，現(xiàn)在拿來扣，會(huì)不會(huì)因?yàn)闀r(shí)間相差太長(zhǎng)了引起注意呀？

娜天使 追問

2023-09-13 10:18

還是干脆不抵扣了

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 10:25

這個(gè)征求一下老板的意見哈，其實(shí)能合理解釋就可以抵扣

娜天使 追問

2023-09-13 10:31

那抵扣的話，是按稅負(fù)來扣  還是全拿來抵扣，不交稅  好些呀？

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 10:34

適當(dāng)交點(diǎn)稅就行了

娜天使 追問

2023-09-13 10:38

有申報(bào)收入  不交稅 全年不交稅會(huì)影響當(dāng)年的信用等級(jí)嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 10:40

做賬是如實(shí)做賬報(bào)稅，不會(huì)影響等級(jí)

娜天使 追問

2023-09-13 10:54

噢，好的謝謝  還有個(gè)問題想問下  月底進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 10:55

月底進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)平的

娜天使 追問

2023-09-13 11:20

不管交不交稅 月底都需要結(jié)轉(zhuǎn)平么

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 11:24

抱歉，月底進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

娜天使 追問

2023-09-13 14:37

那進(jìn)項(xiàng)稅 跟銷項(xiàng)稅 怎么體現(xiàn)出來變少了

家權(quán)老師 解答

2023-09-13 14:40

月底進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，不用管他們的余額，正確申報(bào)增值稅就是