孑孓而行 追問

2023-09-12 11:42

是因為有留底稅額和進項大于銷項稅額

廖君老師 解答

2023-09-12 11:43

您好，我明白，但申報表是留抵288,608.01，賬上留抵71,229.88，是這個意思么，現(xiàn)在想調(diào)賬跟申報表一樣

孑孓而行 追問

2023-09-12 11:45

沒是，是實際算的和賬上不一致，申報表還沒算

廖君老師 解答

2023-09-12 11:46

您好啊，實際算要根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)計算嘛，不能脫離賬上的數(shù)據(jù)啊

孑孓而行 追問

2023-09-12 11:50

實際算的就是和賬上的收入和開的發(fā)票算的噻

孑孓而行 追問

2023-09-12 11:51

我現(xiàn)在就是要把實際算的和賬上的調(diào)成一致，要怎么調(diào)

廖君老師 解答

2023-09-12 11:52

您好，您要按賬上的銷項和進項來算哦，您是用收入和成本來倒算嗎

孑孓而行 追問

2023-09-12 11:54

銷項和進項都是調(diào)成一致的，就是應交稅費怎么調(diào)

廖君老師 解答

2023-09-12 11:58

您好啊，銷項和進項的差就是應交稅費，這個不是調(diào)的啊，稅金是根據(jù)發(fā)票來的，人為調(diào)不行啊，因為增值稅申報的數(shù)據(jù)都是導入的

孑孓而行 追問

2023-09-12 12:02

實際算的和申報的是一致的，就是金蝶賬上的不一致

廖君老師 解答

2023-09-12 12:08

您好，那就是做賬做錯了嘛，把系統(tǒng)里的發(fā)票和稅金和金蝶賬核對，找出差異改分錄就可以呀