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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-09-09 12:54

您好是不理解這個是嗎

磨 追問

2023-09-09 12:57

對的，  解識  看不懂， 正常不是應(yīng)該  按換出定換入的，換出資產(chǎn)公允價+銷項-進(jìn)項-收到補價

磨 追問

2023-09-09 12:58

B公司向A公司支付的不含稅補價＝250－230＝20（萬元）；A公司換入原材料N的入賬價值＝250－20＝230（萬元）。A公司的賬務(wù)處理：借：固定資產(chǎn)清理    200 累計折舊       30 貸：固定資產(chǎn)       230借：原材料              230  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）29.9  銀行存款             22.6  貸：固定資產(chǎn)清理            200    資產(chǎn)處置損益            50    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 32.5B公司會計分錄：借：固定資產(chǎn)       （230＋20） 250  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）32.5  貸：其他業(yè)務(wù)收入          230    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 29.9    銀行存款           22.6借：其他業(yè)務(wù)成本  230  貸：原材料      230

小鎖老師 解答

2023-09-09 12:59

換入的話，250-20  這樣就可以，因為是入賬價值，不是稅款

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您好是不理解這個是嗎
2023-09-09 12:54:00
您好同學(xué)，不是的同學(xué) 是用你們的購買價%2B運輸費用%2B賣方傭金這些金額，然后由海關(guān)審核，審核合格才是完稅價格。如果有消費稅還要/（1-消費稅率）
2020-06-16 14:11:14
你好， 12月應(yīng)納增值稅稅額=銷項-進(jìn)項=（8500加上60000*17%）-（1700加上3000*農(nóng)產(chǎn)品的抵扣率加上15300）
2020-03-11 13:50:50
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-11-09 20:36:02
甲公司 借固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額130 貸固定資產(chǎn)清理900 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅117 銀行存款113 借固定資產(chǎn)清理800 累計折舊400 貸固定資產(chǎn)1200 借資產(chǎn)處置損益100 貸固定資產(chǎn)清理100 乙公司 借固定資產(chǎn)900 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項117 銀行存款113 貸固定資產(chǎn)清理1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅130 借固定資產(chǎn)清理800 累計折舊300 貸固定資產(chǎn)1100 借固定資產(chǎn)清理100 貸資產(chǎn)處置損益100
2022-06-20 20:40:27
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