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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-09-07 09:44

比如咱正常抵扣的進(jìn)項是100，然后加計5%，就是可以多抵扣100×5%。

萬事勝意 追問

2023-09-07 09:51

具體在報稅的哪里處理呢？記賬的時候需要怎么處理呢？

玲老師 解答

2023-09-07 09:53

記賬加計抵扣的計入其他收益。
然后填寫增值稅申報表，加計抵扣那張表。

玲老師 解答

2023-09-07 09:53

就是和原來服務(wù)行業(yè)的加計抵扣操作一模一樣。

萬事勝意 追問

2023-09-07 10:07

加計抵扣的那張表是具體項是什么名字？我對應(yīng)看一下呢老師

玲老師 解答

2023-09-07 10:14

你好，您進(jìn)去就能看到那張附表，你截圖我告訴你具體咋填寫？

萬事勝意 追問

2023-09-07 10:17

這個圖片這里嗎   他會回到主表哪里呢   免抵退稅額哪里嗎？

玲老師 解答

2023-09-07 10:19

填寫在這里是正確的，他不是免抵退稅額。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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