助教 追問

2018-01-17 10:15

記進去了  資產(chǎn)負債表和利潤表不是又得重新改

張艷老師 解答

2018-01-17 10:16

看情況您沒有在12月份計提稅金啊。如果是這樣的話，就需要更改了。

助教 追問

2018-01-17 10:18

0.0怎么改老師

助教 追問

2018-01-17 10:19

只有十月份開了普票 剩下的都是專票

張艷老師 解答

2018-01-17 10:19

借：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交** 
借：利潤分配--未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

助教 追問

2018-01-17 10:23

以前年度損益調(diào)整需要計入科目匯總表嗎

張艷老師 解答

2018-01-17 10:26

由于您12月份沒有計提四季度稅金，現(xiàn)在補做，用以前年度損益調(diào)整代替稅金及附加科目。

助教 追問

2018-01-17 11:27

師 打擾了 請問計提了的水利基金 最后交稅的時候是免掉了的  要怎么做帳】

張艷老師 解答

2018-01-17 12:32

免掉的水利基金，計入營業(yè)外收入科目。

助教 追問

2018-01-17 14:09

請問開票的時候出現(xiàn)怎么處理啊

張艷老師 解答

2018-01-17 14:16

抱歉，沒遇到過這種情況。圖片的下面有解決方法的，您可以試下，或咨詢管理員。