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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-01-17 09:05

借；銀行存款  其他應收款  庫存現(xiàn)金  貸；主營業(yè)務收入  應交稅費 
增值稅按實現(xiàn)的不含稅收入乘以稅率確定 
根據(jù)實現(xiàn)的收入確認應交稅費的，而與款項是否收到?jīng)]有關系的

天天向上 追問

2018-01-17 10:29

那就是當月報未開票收入，開票當月報負的未開票收入？

鄒老師 解答

2018-01-17 10:29

你好，未開票收入是不能負數(shù)沖銷的 
如果今后開具發(fā)票，你可以在開具發(fā)票的時候再確認收入

天天向上 追問

2018-01-17 10:59

@鄒老師:比如，這個月客戶有一筆消費產(chǎn)生，未開票也未結賬，但這個月要確認收入，這種情況下，增值稅申報不是要在未開票收入里填嗎，實際開票結賬后，怎么辦？

鄒老師 解答

2018-01-17 11:02

你好，你不能先申報收入，如果申報了收入，下次開具發(fā)票確認收入，會導致你一筆收入重復確認收入的

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借；銀行存款 其他應收款 庫存現(xiàn)金 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費 增值稅按實現(xiàn)的不含稅收入乘以稅率確定 根據(jù)實現(xiàn)的收入確認應交稅費的，而與款項是否收到?jīng)]有關系的
2018-01-17 09:05:57
你好，您看一下是否有沖銷結賬、反結賬的功能？
2022-08-11 06:12:38
你好 充值的時候 做借方預付賬款貸方銀行 消費的時候做費用沖預付
2018-10-31 14:41:29
你好，是指沒有收到款項 的意思
2017-01-16 16:08:50
您好，紅字沖回錯誤分錄，重新做正確分錄
2022-08-06 07:55:52
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