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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-01-16 17:02

您好！你補充計提，但是補充計提要補充申報所得稅。

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-16 17:06

金額不大，是600元。第四季度所得稅申報是0，2017年度虧損

宋生老師 解答

2018-01-16 17:07

你好！你如果想簡單，直接計入到18年算了。

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-16 17:12

怎么計？我想如果再去動2017年的賬的話，出來的報表會和我之前報出去的報表不一樣，所以就想在2018年補計提，但是老師您說要補2017年的所得稅。所以我就不知道怎么處理了，

宋生老師 解答

2018-01-16 17:15

你好！我的意思是17年就算了，直接當做是18年的稅金及附加做

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-17 09:05

不需要計提？直接做     借：營業(yè)稅金及附加   ，貸：銀行存款

宋生老師 解答

2018-01-17 09:21

你好！我的意思是計提和支付都寫在18年

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相關問題討論
您好！你補充計提，但是補充計提要補充申報所得稅。
2018-01-16 17:02:50
你好！可以這個月補提一下
2018-07-09 19:27:24
借所得稅費用貸應交稅費所得稅
2021-03-20 12:52:42
需要看你計提是啥，附加稅嗎，各地不一樣你去你申報表去看下比例，城建稅一般是7%/5% 教育費附加是3%地方教育費附加我這邊是0.015
2019-01-14 15:15:53
你好，2季度營業(yè)收入2500萬元，營業(yè)成本3200萬元 營業(yè)外支出300萬元 二季度是虧損的，那這種情況是不需要計提所得稅的
2020-04-21 14:33:52
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