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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-16 14:46

你好，能輸入日期就可以做的，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配就可以了

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-16 14:46

怎么結(jié)轉(zhuǎn)？分錄計(jì)在哪里？

吳月柳 解答

2018-01-16 14:50

分錄在2017年末做，借：本年利潤  貸：利潤分配-未分配利潤（虧損相反分錄）

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-16 14:58

這個(gè)分錄做完以后按照正常的順序結(jié)12月份的賬，結(jié)完12月份的賬就相當(dāng)于年結(jié)了是不是？

吳月柳 解答

2018-01-16 15:21

是的結(jié)賬了就是年結(jié)了

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-16 16:05

我現(xiàn)在2017年的數(shù)據(jù)是對。出來的報(bào)表也是對的。這筆分錄做進(jìn)去我以后打印2017年的報(bào)表會(huì)不會(huì)有影響？

吳月柳 解答

2018-01-16 16:42

這筆分錄不涉及損益類科目不影響利潤表的

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相關(guān)問題討論
你好，能輸入日期就可以做的，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配就可以了
2018-01-16 14:46:04
反記賬：總賬管理 - 憑證 - 憑證管理，點(diǎn)擊工具欄中記賬旁邊的小三角下拉菜單中有反記賬和全部反記賬，可以進(jìn)行單張憑證反記賬或全部反記賬。 反結(jié)賬：通過賬務(wù)處理——結(jié)賬——就可以選擇反結(jié)賬的功能 。
2021-12-18 17:23:28
可以試下，CTRL+SHIFT+F6 這三組合鍵同時(shí)操作 取消反結(jié)賬 CTRL+H 反記賬的操作。
2020-09-06 15:27:27
直接輸入納稅識別號就都出來了
2020-01-09 16:41:56
你好，有客戶資料和商品編碼
2019-12-05 11:11:51
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